Listado de errores más frecuentes al enviar facturas al SII y cómo solucionarlos
(1100) Valor o tipo incorrecto del campo: NumSerieFacturaEmisor
En una factura rectificativa/abono, no indicar la información de la factura a la que se rectifica. Para que se refleje esta información, genera la factura rectificativa desde la factura original desde el botón de "Opciones>>Generar rectificativa/abono".
(1101) Valor del campo CodigoPais incorrecto
El campo código de país del cliente/proveedor no es correcto o no se corresponde con el tipo de NIF que se indica. Revisa la ficha del cliente/proveedor desde "Principal>>Clientes" o "Principal>>Proveedores" y vuelve a enviar la factura.
(1104) Valor del campo ID incorrecto
El NIF o nombre no son correctos. Revisa la ficha del cliente/proveedor y que el país se corresponda con el tipo de NIF indicado.
(1117) Error en el bloque de la Contraparte. El NIF no está identificado
El NIF o nombre del cliente/proveedor son incorrectos.
(1143) Valor de campo NIF del bloque IDFactura con tipo incorrecto
Si estás enviando al SII una factura de compras simplificada (formato ticket) sin informar el NIF del proveedor.
(1167) Valor del campo FechaOperacion tiene una fecha superior a la permitida
Al pinchar en el botón "Datos AEAT", la fecha de la operación es incorrecta o la fecha de la factura es posterior al plazo permitido.
(3000) Factura duplicada
Se está enviando una factura que la Agencia Tributaria ya tiene registrada en su sistema del SII.
